點(diǎn)擊登錄查看、金隅融資租賃有限公司 擬對(duì)“內(nèi)部審計(jì)暨內(nèi)控（合規(guī)）體系建設(shè)優(yōu)化完善咨詢服務(wù)項(xiàng)目”進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商，茲邀請(qǐng)符合本次相應(yīng)文件要求的供應(yīng)商參加磋商?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
（一）項(xiàng)目名稱： 內(nèi)部審計(jì)暨內(nèi)控（合規(guī)）體系建設(shè)優(yōu)化完善咨詢服務(wù)項(xiàng)目
（二）資金來(lái)源： 自籌
（三）采購(gòu)需求：
1.內(nèi)部審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和建議，以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的活動(dòng)，包括以下具體要求：
1.1按公司要求開展日常審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)工作;
1.2配合上級(jí)單位或監(jiān)管部門開展檢查、審計(jì)工作等；
1.3督促落實(shí)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控評(píng)價(jià)、外部檢查或?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
2.內(nèi)控手冊(cè)：更新內(nèi)部控制（合規(guī)）手冊(cè)和評(píng)價(jià)底稿，配合采購(gòu)人完成與各業(yè)務(wù)部門核對(duì)、校正、定稿等；更新合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、崗位合規(guī)職責(zé)清單、流程管控清單“三張清單”及合規(guī)審查指引；
3.業(yè)務(wù)規(guī)范手冊(cè)：更新業(yè)務(wù)規(guī)范手冊(cè)，配合采購(gòu)人完成與各業(yè)務(wù)部門核對(duì)、校正、定稿等。
4.制度更新：以業(yè)務(wù)規(guī)范手冊(cè)、內(nèi)部審計(jì)結(jié)果、內(nèi)控手冊(cè)以及集團(tuán)制度要求為依據(jù)，系統(tǒng)規(guī)范公司制度規(guī)范制定流程。通過(guò)體系的優(yōu)化升級(jí)，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理的規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)、高效運(yùn)行，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)制度保障。
（四）本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商有效期：三（叁）年
（五）服務(wù)期限：本次招標(biāo)項(xiàng)目總體服務(wù)期限為三年，具體劃分為三個(gè)服務(wù)期，服務(wù)合同將分別簽署。每個(gè)合同期末招標(biāo)人將對(duì)中標(biāo)人的服務(wù)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，若考評(píng)不合格，招標(biāo)人有權(quán)拒絕與中標(biāo)人簽署下一個(gè)服務(wù)期合同。
（六）本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體：￡是 R否
本項(xiàng)目最終的服務(wù)合同由中選單位與采購(gòu)人（點(diǎn)擊登錄查看、金隅融資租賃有限公司）共同簽訂，中選單位需對(duì)點(diǎn)擊登錄查看、金隅融資租賃有限公司兩家單位的采購(gòu)需求分別開展工作。
二、采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商
三、參與競(jìng)爭(zhēng)性磋商供應(yīng)商資格要求
1. 資質(zhì)要求：
（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備注冊(cè)會(huì)計(jì)所資質(zhì)且從業(yè)年限連續(xù)10年及以上；
（2）在法定登記機(jī)關(guān)依法登記注冊(cè)，具備開展業(yè)務(wù)所需的執(zhí)業(yè)資格；
（3）連續(xù)正常執(zhí)業(yè)3年以上，具備與受托事項(xiàng)匹配的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、執(zhí)業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)能力，并通過(guò)有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)的年檢；
（4）有健全的執(zhí)業(yè)規(guī)則、質(zhì)量控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
（5）執(zhí)業(yè)人員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格及充分從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（6）有良好的社會(huì)公信力，近3年內(nèi)無(wú)不良記錄或從業(yè)經(jīng)歷，未被追究過(guò)刑事責(zé)任且未受到過(guò)行政處罰；
（7）在于采購(gòu)人及采購(gòu)人關(guān)聯(lián)單位合作過(guò)程中沒有重大違法、違約記錄，與采購(gòu)人及采購(gòu)人關(guān)聯(lián)單位在本項(xiàng)目項(xiàng)下不具有利益沖突；
（8）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它條件。
2.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加本項(xiàng)目同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)。
3.未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單，未被列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
四、磋商文件發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)
1. 磋商文件免費(fèi)發(fā)售，時(shí)間：****上午12:00至****上午12: 00時(shí)止。
2. 發(fā)售地點(diǎn)：供應(yīng)商登錄金隅集團(tuán)陽(yáng)光招采平臺(tái)，按照操作提示獲取電子版磋商文件。
3. 踏勘現(xiàn)場(chǎng)：本項(xiàng)目不組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。
五、遞交競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件截止時(shí)間及地點(diǎn)
1. 截止時(shí)間：****下午13時(shí)30分。
2. 遞交磋商文件地點(diǎn)：通過(guò)金隅集團(tuán)陽(yáng)光招采平臺(tái)（https://www.bbmgzc.com/）遞交。
3. 磋商地點(diǎn)：北京市東城區(qū)環(huán)球貿(mào)易中心B座2110室
4. 磋商時(shí)間：****下午13時(shí)40分。

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