監(jiān)督索引號(hào)****

點(diǎn)擊登錄查看政策研究室2024年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市委政研室在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)方針政策、決策部署及省委、市委有關(guān)工作要求。主要職責(zé)是：

1.根據(jù)市****

2.根據(jù)市****

3.調(diào)查了解各縣（市****

4.負(fù)責(zé)處理市****

5.根據(jù)需要組織開展專項(xiàng)或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策的文章、資料和書籍。

6.完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：點(diǎn)擊登錄查看政策研究室。

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員16人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員15人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

一年來(lái)，我們始終聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持用實(shí)績(jī)說話、靠業(yè)務(wù)立身，不斷增強(qiáng)履職作為的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)步。

1.聚焦主業(yè)下苦功，以文輔政水平不斷提升。始終把文稿寫作作為立室根本，堅(jiān)持“準(zhǔn)、深、細(xì)、實(shí)、效”理念，發(fā)揚(yáng)精益求精的精神，不斷提升以文輔政水平。一是高質(zhì)量完成重要文稿。起草了市****

2.突出重點(diǎn)下實(shí)功，調(diào)查研究水平不斷提升。始終把調(diào)查研究作為開展工作的基本方法，以問題為導(dǎo)向，真正把情況摸清楚、把問題找準(zhǔn)確、把對(duì)策提扎實(shí)。一是課題研究實(shí)現(xiàn)大突破。年內(nèi)，向省委政研室爭(zhēng)取到2023年度、2024年度云南省決策咨詢研究課題2個(gè)，為全省連續(xù)兩年立項(xiàng)的3個(gè)州（市****

3.圍繞改革下真功，服務(wù)改革水平不斷提升。始終緊跟中央、省委改革步伐，用改革思維、改革精神、改革方法推動(dòng)全面深化改革工作。一是科學(xué)謀劃改革重點(diǎn)。牽頭起草了《中共保山市****

4.強(qiáng)化統(tǒng)籌下細(xì)功，機(jī)關(guān)運(yùn)行水平不斷提升。緊密結(jié)合部門工作實(shí)際，強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，切實(shí)把各項(xiàng)工作抓在經(jīng)常、融入日常。一是全力做好定點(diǎn)幫扶工作。認(rèn)真開展進(jìn)村入戶走訪工作，主動(dòng)與鄉(xiāng)村干部及群眾共同商討穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增收的有效措施，配合做好返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決守住掛鉤村不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是全力做好法治建設(shè)工作。統(tǒng)籌抓好學(xué)法、普法、用法工作，不斷提高黨員干部法治思維和依法辦事能力。三是全力做好平安建設(shè)工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，嚴(yán)格落實(shí)保密工作責(zé)任制，強(qiáng)化宣傳教育和警示教育，強(qiáng)化制度管人和制度管事，筑牢了安全防線、守住了風(fēng)險(xiǎn)底線。四是全力做好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作。以志愿服務(wù)活動(dòng)為載體，組織干部職工開展環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)文宣傳等活動(dòng)200余人次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看政策研究室2024年度收入合計(jì)****.02元。其中：財(cái)政撥款收入****.02元，占總收入的100.00%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；無(wú)其他收入。

與上年相比，收入合計(jì)增加162741.06元，增長(zhǎng)5.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加162741.06元，增長(zhǎng)降5.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加135890.18元，其中退休人員去世1人增加撫恤金279382.00元，7月份調(diào)出1人工資福利收入減少134417.00元；二是公用經(jīng)費(fèi)收入增加20718.52元，其中辦公費(fèi)收入增加4737.92元，電費(fèi)收入減少4000.00元，公務(wù)接待收入減少6271.00元，職教工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入增加400.04元，福利費(fèi)收入減少490.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入增加7547.56元，交通費(fèi)收入增加274.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)收入增加18520.00元；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加6132.36元。

二、支出決算情況說明

點(diǎn)擊登錄查看政策研究室2024年度支出合計(jì)****.02元。其中：基本支出****.86元，占總支出的93.58％；項(xiàng)目支出216408.16元，占總支出的6.42％；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加162741.06元，增長(zhǎng)5.07%。其中：基本支出增加156608.70元，增長(zhǎng)5.22%；項(xiàng)目支出增加6132.36元，增長(zhǎng)2.92%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加135890.18元，其中退休人員去世1人增加撫恤金支出279382.00元，7月份調(diào)出1人減少工資福利支出134417.00元；二是公用經(jīng)費(fèi)支出增加20718.52元，其中辦公費(fèi)支出增加4737.92元，電費(fèi)支出減少4000.00元，公務(wù)接待支出減少6271.00元，職教工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加400.04元，福利費(fèi)支出減少490.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加7547.56元，交通費(fèi)支出增加274.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出增加18520.00元；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加6132.36元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出****.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出****.77元，占基本支出的89.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)315991.09元，占基本支出的10.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出216408.16元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

服務(wù)保山經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)114968.16元，主要用于圍繞市****

全面深化改革重大問題調(diào)查研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18740.00元，主要用于組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革事項(xiàng)和措施，協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查有關(guān)方面落實(shí)市****

2023年度云南省決策咨詢研究課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)82700.00元，主要用于開展省級(jí)決策咨詢研究課題《加快保山市咖旅融合發(fā)展對(duì)策研究》工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

點(diǎn)擊登錄查看政策研究室2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.02元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加162741.06元，增長(zhǎng)5.07%，完成年初預(yù)算的107.93%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出****.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.08%，完成年初預(yù)算的99.51%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)****.89元，其中：行政運(yùn)行****.73元、一般行政管理事務(wù)204768.16元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出11640.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年7月調(diào)出1人，工資福利支出減少134417.00元。

2.外交****

3.國(guó)防****

4.公共安全****

5.教育****

6.科學(xué)技術(shù)****

7.文化旅游體育與傳媒****

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出576950.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.11%，完成年初預(yù)算的184.15%；主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出297568.48元，其中：行政單位離退休支出23653.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出273915.48元；用于撫恤支出279382.40元，其中：死亡撫恤279382.40元。造成預(yù)決算差異的主要原因是在本年度退休人員去世1人，增加死亡撫恤支出279382.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出224203.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.65%，完成年初預(yù)算的96.22%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療224203.25元，其中：行政單位醫(yī)療117523.39元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100058.36元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出元6621.50元。造成預(yù)決算差異的主要原因是7月份調(diào)出1人，減少衛(wèi)生健康類支出8796.75元。

10.節(jié)能環(huán)保****

11.城鄉(xiāng)社區(qū)****

12.農(nóng)林水****

13.交通運(yùn)輸****

14.資源勘探工業(yè)信息等****

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等****

16.金融****

17.援助其他地區(qū)****

18.自然資源海洋氣象等****

19.住房保障（類）支出5460.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于住房改革支出5460.00元，其中：購(gòu)房補(bǔ)貼5460.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是年末支付文件才發(fā)放，年初無(wú)法預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備****

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算****

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****

23.其他****

24.債務(wù)還本****

25.債務(wù)付息****

26.抗疫特別國(guó)債安排****

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42200.00元，決算為18439.13元，完成年初預(yù)算的43.69%；支出決算較上年增加4045.56元，增長(zhǎng)28.11%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為15670.13元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的84.98%，完成年初預(yù)算的44.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7200.00元，決算為2769.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.02%，完成年初預(yù)算的38.46%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加7547.56元，增長(zhǎng)92.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少3502.00元，下降55.84%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2769.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少3502.00元，下降55.84%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42200.00元，支出決算為18439.13元，完成年初預(yù)算的43.69%，支出決算較上年增加4045.56元，增長(zhǎng)28.11%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35000.00元，決算為15670.13元，完成年初預(yù)算的44.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7200.00元，決算為2769.00元，完成年初預(yù)算的38.46%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7547.56元，增長(zhǎng)92.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3502.00元，下降55.84%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2769.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少3502.00元，下降55.84%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，一是車輛使用年限長(zhǎng)，在本年度增加了修理費(fèi)用5899.10元；二是在公車出行中ETC繳費(fèi)卡出現(xiàn)故障，繳納了過路費(fèi)1000.00元；三是繳納了ETC繳費(fèi)卡維修費(fèi)190.00元，公務(wù)用車北斗信息年費(fèi)600.00元；四是保險(xiǎn)費(fèi)減少141.54元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展課題、重大文稿調(diào)查研究所需車輛燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部門系統(tǒng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于政策研究部門系統(tǒng)發(fā)生的公務(wù)接待支出。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

點(diǎn)擊登錄查看政策研究室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出315991.09元，比上年增加20718.52元，增長(zhǎng)7.02%，主要原因是辦公費(fèi)增加4737.92元，電費(fèi)減少4000.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少6271元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加400.04元，福利費(fèi)減少490.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7547.56元，其他交通費(fèi)增加274.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置增加18520.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)37500.96元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58800.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15670.13元，其他交通費(fèi)177100.00元，其他商品服務(wù)支出8400.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置18520.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，點(diǎn)擊登錄查看政策研究室資產(chǎn)總額384740.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11332.71元，固定資產(chǎn)373408.12元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85344.64元，其中固定資產(chǎn)減少89649.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門政府采購(gòu)支出總額23715.13元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4860.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18855.13元。授予中小企業(yè)合同金額23715.13元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23715.13元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)****01111