目錄

第一部分 遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）2025年部門預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表（公開到功能分類項級科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開到經(jīng)濟分類款及科目）

七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、支出功能分類預(yù)算表

十、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十二、政府采購支出預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十四、部門（單位）整體績效目標表

十五、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第一部分 遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市****

（二）負責(zé)擬訂全市****

（三）會同有關(guān)部門組織編制全市****

（四）負責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理全市****

（五）承擔(dān)全市****

（六）負責(zé)全市****

（七）指導(dǎo)交通運輸行業(yè)體制改革，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；負責(zé)交通系統(tǒng)的招商引資工作，開展經(jīng)濟技術(shù)交流與合作。

（八）負責(zé)全市****

（九）監(jiān)督指導(dǎo)全市交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作；負責(zé)全市交通行業(yè)社會治安綜合治理工作；負責(zé)全市交通戰(zhàn)備和應(yīng)急管理工作。

（十）擬訂全市****

（十一）負責(zé)全市交通信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。

（十二）承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

點擊登錄查看內(nèi)設(shè)8個股室，分別是辦公室、組織人事股、綜合股、財務(wù)審計股、公路股、安全與質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、運輸管理股。

第二部分 遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）按照綜合預(yù)算的原則，遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入預(yù)算1986.86萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1986.86萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政管理專戶資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，包括事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1986.86萬元，其中：

1.基本支出188.98萬元；

2.項目支出1797.88萬元；

在支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共5個，涉及資金1797.88萬元。

收支預(yù)算較上年增減變化情況及原因：收支預(yù)算比上年增加820.21萬元，原因是項目收支增加。

二、單位運行經(jīng)費安排情況說明

2025年遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）單位運行經(jīng)費預(yù)算18.01萬元，主要包括：辦公費3.41萬元、電費5萬元、取暖費4.8萬元、差旅費1.8萬元、其他交通費用3萬元。

三、政府采購情況

2025年遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）安排政府采購預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）2025年年初預(yù)算時點，辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占用情況：點擊登錄查看辦公用房1500平方米，價值100.738萬元。

六、預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，遼寧省錦州市點擊登錄查看（本級）2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共5個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共5個，涉及資金1797.88萬元。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.單位運行經(jīng)費：是指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。